|
|
Отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности можно найти здесь
Информацию о государственном (муниципальном) задании и его исполнении по этой ссылке
Муниципальное задание на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по состоянию на 28.12.2023 года
Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2023 год
Финансово-экономическая деятельность школы
Бюджетное финансирование в МАОУ СОШ№36 формируется из следующих средств: из средств местного бюджета, средств субвенции, средств межбюджетных трансфертов, средств ФНР города и области. Соотношение сумм по источникам финансирования приведены в Таблице 1.
Таблица 1
|
Источники финансирования
|
Сумма (руб.)
|
% от общей суммы финансирования
|
|
Средства местного бюджета
|
21 199 356,94
|
19%
|
|
Средства субвенции
|
61 679 900,00
|
55,4%
|
|
Средства федерального бюджета
|
3 794 417,35
|
3,4%
|
|
Средства областного бюджета
|
21 523 837,13
|
19,3%
|
|
Внебюджетные средства
|
3 224 784,55
|
2,9%
|
|
Итого:
|
111 422 295,97
|
100%
|
Объем финансирования МАОУСОШ№36 определяется планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год и плановый период. Выделенные финансовые средства для организации образовательного процесса в МАОУСОШ№36 в 2023 г. (на 01.01.2024) году распределяются в соответствии с направлениями: расходы (Таблица 2.).
Таблица 2
|
Статьи затрат
|
За 2023г (*фактически израсходовано за 2023г.)
|
На 01.01.2024
(*запланировано на год)
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда
|
82 622 816,34
|
65 955 749,50
|
|
Услуги связи (в том числе Интернет)
|
75 074,67
|
90 000,00
|
|
Коммунальные платежи
|
6 207 446,30
|
6 083 694,46
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
1 471 766,55
|
1 490 000,00
|
|
Прочие услуги
|
10 612 780,33
|
9 918 908,97
|
|
Налоги, пеня
|
3 510 861,50
|
3 108 500,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
2 432 714,96
|
60 000,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
1 813 535,03
|
809 700,00
|
|
Питание
|
139 373,54
|
241 700,00
|
|
Пособия ребенок на дому
|
151 680,00
|
0,00
|
|
ИТОГО
|
109 038 049,22
|
87 758 252,93
|
В связи с вступлением в силу 83-го Федерального закона и согласно статье 6 Бюджетного кодекса РФ все образовательные учреждения, автономные или бюджетные, должны получать финансирование на основании муниципального или государственного задания. Объём услуг (работ), оказываемы в рамках муниципального задания, а также норматив обеспечения единицы услуги и объём финансирования для исполнения муниципального задания на _2023______ год имеет вид:
Таблица 3
|
№
|
Наименование услуги
|
Ед. изм.
|
Объем услуг
|
Затраты на финансовое обеспечение, тыс. руб.
|
|
план
|
факт
|
план
|
факт
|
|
1
|
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
|
Число обучающихся (человек)
|
477
|
454
|
35 697,07
|
35 697,07
|
|
2
|
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (форма оказания услуги: очная)
|
Число обучающихся (человек)
|
504
|
537
|
41 216,40
|
41 216,40
|
|
3
|
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (форма оказания услуги: очная)
|
Число обучающихся (человек)
|
50
|
56
|
3 835,65
|
3 835,65
|
|
4
|
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
|
Число обучающихся (человек)
|
92
|
96
|
5 743,35
|
5 743,35
|
|
5
|
Присмотр и уход
|
Число обучающихся (человек)
|
92
|
96
|
9 951,19
|
9 951,19
|
|
6
|
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием
|
Число обучающихся (человеко-день)
|
2100
|
2100
|
441,00
|
441,00
|
|
|
ИТОГО
|
|
3315
|
3339
|
96 884,66
|
96 884,66
|
Таким образом, сохранение контингента обучающихся – важная задача работы педагогического коллектива школы, так как от этого зависит объем финансирования образовательного учреждения на финансовый год. В этой связи педагогическим коллективом ведется системная работа по различным направлениям: создание комфортных условий для обучения и пребывания школьников, расширение спектра образовательных услуг, информационное сопровождение – всё это ориентировано на достижение главной стратегической цели развития образования – обеспечения нового качества образовательных результатов в соответствии с потребностями экономики и развития района и региона.
Основные расходные статьи школы в 2023 году в школе (Таблица 4.).
Таблица 4
|
Статья расходов
|
2023 г.
|
Запланировано на 2024 год
|
|
Заправка картриджей
|
24 100,00
|
30 000,00
|
|
Медицинский осмотр, курсы
|
167 065,50
|
180 000.00
|
|
Установка жалюзи
|
0,00
517 911,63
|
0
150 000,00
|
|
Телевизоры, проекторы
|
|
Учебники
|
1 081 491,80
|
500 000,00
|
|
Канцелярские товары
|
452 407,95
|
500 000,00
|
|
Стройматериалы
|
326 216,20
|
150 000,00
|
|
Хозяйственные товары
|
695 290,15
|
162 000,00
|
Основные расходные статьи школы в 2023 году в дошкольном отделении (Таблица 5.).
Таблица 5
|
Статья расходов
|
2023 г.
|
Запланировано на 2024 год
|
|
Заправка картриджей
|
10 000,00
|
10 000,00
|
|
Медицинский осмотр, курсы
|
95 380,50
|
110 000,00
|
|
Стройматериалы
|
412 714,30
|
0,00
|
|
Хозяйственные товары
|
106 883,71
|
50 00,00
|
|
Мягкий инвентарь
|
224,00
|
0,00
|
|
Питание воспитанников
|
1 784 760,46
|
2 574 723,03
|
5.1.Организация платных дополнительных образовательных услуг
Организация платных дополнительных образовательных услуг в школе (далее ПДОУ) регламентируется Положением об организации платных дополнительных образовательных услуг (http://school36.tomsk.ru/pdu/polojenie). Расходование осуществляется в соответствии с Положением о расходовании доходов, полученных за оказание платных образовательных услуг Муниципальным автономным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №36 Г. Томска (http://school36.tomsk.ru/pdu/polok).
Положительным является факт увеличения дохода от организации ПДОУ.
Объём услуг, осуществляемых на платной основе имеет следующий вид (информация из ПФХД)
Таблица 6
|
№
|
Наименование услуг
|
Объем услуг в стоимостном выражении, руб.
|
|
2022
|
2023
|
|
1
|
Подготовка к школе
|
448 407,21
|
322 580,34
|
|
2
|
Легоконструирование
|
29 250,00
|
143 210,00
|
|
3
|
Изучение иностранного языка
|
156 861,00
|
155 250,00
|
|
4
|
Дополнительные образовательные и развивающие программы
|
312 612,00
|
|
|
5
|
Спортивно-оздоровительные занятия(групповые)
|
5 910,00
|
25 380,00
|
|
6
|
Спецкурс по гуманитарным наукам
|
10 440,00
|
67 200,00
|
|
7
|
Робототехника
|
16 200,00
|
62 000,00
|
|
8
|
Художественно-эстетическое образование и воспитание: хореография
|
15 080,00
|
77 530,00
|
|
9
|
Художественно-эстетическое образование и воспитание (ручной труд (бисероплетение, мягкая игрушка и др.))
|
23 660,00
|
140 980,00
|
|
10
|
Художественно-эстетическое образование и воспитание (Школа раннего эстетического развития с элементами логоритмики
|
43 120,00
|
175 670,00
|
|
|
ИТОГО
|
613 133,00
|
821 840,00
|
Активно развивается оказание платных дополнительных образовательных услуг и в структурном подразделении.
Объём полученных средств
при реализации ПОУ в МАОУ СОШ №36 (дошкольное отделение)
за 2023 учебный год
Таблица 7
|
№
|
Наименование ПОУ
|
Суммарное поступление денежных средств за 2023 г.
|
|
1
|
Хореография
|
74 750,00
|
|
2
|
«Основы робототехники»
|
17 490,00
|
|
3
|
Спортивно-оздоровительные занятия по программе
«Развитие и укрепление когнитивных функций посредством спортивных упражнений и игр у детей с дефицитом внимания»
|
23 370,00
|
|
4
|
Легоконструирование
|
143 210,00
|
|
5
|
Художественно-эстетическое образование и воспитание (ручной труд (бисероплетение, мягкая игрушка и др.))
|
137 300,00
|
|
6
|
Подготовка к школе «Букваренок»
|
52 130,00
|
|
7
|
Художественно-эстетическое образование и воспитание (Школа раннего эстетического развития с элементами логоритмики
|
180 300,00
|
|
|
ИТОГО:
|
628 550,00
|
Одной из главных задач в развитии ПДОУ является увеличение спектра услуг, осуществляемых на платной основе. В связи с этим администрацией школы проводится системная работа в данном направлении.
Фи
|
