Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Томска
21.02.2024, 05:46

/ Cведения об образовательной организации / Финансово-хозяйственная деятельность

Карточка государственного муниципального учреждения
 
Отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности можно найти здесь

Информацию о государственном (муниципальном) задании и его исполнении по этой ссылке

 

Муниципальное задание на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по состоянию на 17.10.2023 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на 30.12.22 
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на 01.01.23 
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на 01.01.24 
Изменения планов финансово-хозсяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

 

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2022 год

 

        Финансово-экономическая деятельность

Бюджетное финансирование в МАОУ СОШ№36 формируется из следующих средств: из средств местного бюджета, средств субвенции, средств межбюджетных трансфертов, средств ФНР города  и области. Соотношение сумм по источникам финансирования приведены в Таблице 37.

Таблица 1

Источники финансирования

Сумма (руб.)

% от общей суммы финансирования

Средства местного бюджета

21 718 082,22

22,6

Средства областного бюджета

62 241 065,97

64,8

Средства федерального бюджета

8 865 853,45

9,2

Внебюджетные средства

3 213 555,13

3,4

Итого:

96 038 556,77

100

Объем финансирования МАОУСОШ№36 определяется планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год и плановый период. Выделенные финансовые средства для организации образовательного процесса в МАОУ СОШ№ 36 в 2022 г. (на 01.04.2023) году распределяются в соответствии с направлениями: расходы (Таблица 3).

 

Таблица 2

Статьи затрат

За 2022г (*фактически израсходовано за 2022г.)

 

На 01.04.2023

(*запланировано на год)

 

Оплата труда и начисления на оплату труда

68 102 344,53

64 515 908,13

Услуги связи (в том числе Интернет)

80 003,51

92 000,00

Коммунальные платежи

5 203 816,05

5 754 207,40

Работы, услуги по содержанию имущества

1 180 851,09

982 795,74

Прочие услуги

9 705 023,24

14 986 575,93

Налоги, пеня

4 840 312,81

3 553 720,00

Увеличение стоимости основных средств

2 232 515,45

285 426,00

Увеличение стоимости материальных запасов

1 589 668,59

939 897,61

Питание

1 741 985,46

3 433 452,29

Пособия ребенок на дому

0

0

ИТОГО

94 676 520,73

 

 

 

В связи с вступлением в силу 83-го Федерального закона и согласно статье 6 Бюджетного кодекса РФ все образовательные учреждения, автономные или бюджетные, должны получать финансирование на основании муниципального или государственного задания. Объём услуг (работ), оказываемы в рамках муниципального задания, а также норматив обеспечения единицы услуги и объём финансирования для исполнения муниципального задания на _2022______ год имеет вид:

 

 

Таблица 3

Наименование услуги

Ед. изм.

Объем услуг

Затраты на финансовое обеспечение, тыс. руб.

план

факт

план

факт

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Число обучающихся (человек)

486

486

30456,19

30456,19

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (форма оказания услуги: очная)

Число обучающихся (человек)

472

475

32319,28

32346,09

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  (форма оказания услуги: очная)

Число обучающихся (человек)

41

43

2632,05

2632,05

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Число обучающихся (человек)

92

92

4743

4743

Присмотр и уход

Число обучающихся (человек)

92

92

9236,55

9236,56

Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием

Число обучающихся (человеко-день)

2380

2380

649,26

649,26

ИТОГО

 

 

 

 

 

 

Таким образом, сохранение контингента обучающихся – важная задача работы педагогического коллектива школы, так как от этого зависит объем финансирования образовательного учреждения на финансовый год.  В этой связи педагогическим коллективом ведется  системная работа по различным  направлениям: создание комфортных условий для обучения и пребывания  школьников, расширение спектра образовательных услуг, информационное сопровождение – всё это ориентировано на достижение главной стратегической цели развития образования – обеспечения нового качества образовательных результатов в соответствии с потребностями экономики и развития района и региона.

Основные расходные статьи школы в 2022 году в школе (Таблица 40.).

Таблица 4

Статья расходов

2022 г.

Запланировано на 2023 год

Заправка картриджей

44350

50000

 

Медицинский осмотр, курсы

321 822,50

340 000,00

Компьютеры

88 500

 

30 000,00

 

Учебники

386 693,36

300 000,00

Канцелярские товары

312 639,75

230 057,00

Стройматериалы

229 594,29

129 656,61

Хозяйственные товары

303 740,93

150 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные расходные статьи школы в 2022 году в дошкольном отделении (Таблица 5).

Таблица 5

Статья расходов

2022 г.

Запланировано на 2023 год

Заправка картриджей

3 100,00

5000,00

Медицинский осмотр, курсы

79 354,00

100 000,00

Стройматериалы

17 690,00

20 000,00

Хозяйственные товары

78 781,73

34 700,00

Мягкий инвентарь

17 460,00

0

Питание воспитанников

1 741 985,46

3 373 452,29

 

Организация платных дополнительных образовательных услуг

Организация платных дополнительных образовательных услуг в школе (далее ПДОУ) регламентируется Положением об организации платных дополнительных образовательных услуг (http://school36.tomsk.ru/pdu/polojenie). Расходование осуществляется в соответствии с Положением о расходовании доходов, полученных за оказание платных образовательных услуг Муниципальным автономным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №36 Г. Томска (http://school36.tomsk.ru/pdu/polok).

Положительным является факт увеличения дохода от организации ПДОУ.

 

 

 

 

Объём услуг, осуществляемых на платной основе  имеет следующий вид (информация из ПФХД)

Таблица 6

 

Наименование услуг

Объем услуг в стоимостном выражении, руб.

2020

2021

2022

1

Довузовская подготовка

53758,64

-

-

2

Подготовка к школе

136 167,30

-

12 550,00

3

Репетиторство

-

 

-

-

4

Раннее изучение иностранного языка

107 517,28

97 461,69

124 440,00

5

Дополнительные образовательные и развивающие программы

14325,01

29 238,51

387 195,00

6

Спортивно-оздоровительные занятия(групповые)

53 718,78

58 477,02

5 910,00

7

Спецкурс по естественным наукам

17 919,55

5 604,47

10 440,00

8

Спецкурс по гуманитарным наукам

80 637,96

48 730,85

-

9

Спецкурс по информатике

-

-

-

10

Робототехника

53 718,78

77 969,35

16 200,00

11

Художественно-эстетическое образование и воспитание: риторика

-

-

-

12

Художественно-эстетическое образование и воспитание: хореография

59 090,66

77 969,35

15 080,00

13

Художественно-эстетическое образование и воспитание (ручной труд (бисероплетение, мягкая игрушка и др.))

-

77 969,35

23 660,00

14

Художественно-эстетическое образование и воспитание (Школа раннего эстетического развития с элементами логоритмики

107 437,57

116 954,03

43 120,00

15

Спецкурс по общественным наукам

64 510,37

-

-

16

Услуги логопеда (групповые)

43 006,91

-

-

 

ИТОГО

872 386,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно развивается оказание платных дополнительных образовательных услуг и в структурном подразделении.

 

Объём полученных средств

при реализации ПОУ в МАОУ СОШ №36 (дошкольное отделение)

за 2022 учебный год

Таблица 7

Наименование ПОУ

Стоимость услуги за 1 час

Общее количество посещений детьми

Суммарное поступление денежных средств за 2022 г.

 1

Школа Эстрадного танца (хореография)

130

131

15 080,00

 2

«Основы робототехники»

200

139

16 200,00

3

Спортивно-оздоровительные занятия по программе

«Развитие и укрепление когнитивных функций посредством спортивных упражнений и игр у детей с дефицитом внимания»

140

45

5 910,00

4

Дополнительные образовательные и развивающие программы

100

3872

 

312 612,00

5

Художественно-эстетическое образование и воспитание (ручной труд (бисероплетение, мягкая игрушка и др.))

140

265

 

23 660,00

6

Подготовка к школе «Букваренок»

-

-

-

 

Легоконструирование (группа)

150

277

29 250,00

 

Художественно-эстетическое образование и воспитание (Школа раннего эстетического развития с элементами логоритмики

111

457

43 120,00

 

Одной из главных задач в развитии ПДОУ является увеличение спектра услуг, осуществляемых на платной основе. В связи с этим администрацией школы проводится системная работа в данном направлении.

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 36       E-mail: school36@education70.ru