Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Томска
19.11.2019, 02:23

/ Cведения об образовательной организации / Финансово-хозяйственная деятельность

Отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности можно найти здесь

Информацию о государственном (муниципальном) задании и его исполнении по этой ссылке
Муниципальное задание на 2018 учебный год

План финансово - хозяйственной деятельности на 2012 год и плановый период 2013 - 2014г
План финансово - хозяйственной деятельности на 2013 год и измемения к нему
План финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015 - 2016г
План финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 - 2017г
План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017 - 2018г
План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 - 2019г
План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 - 2020г
План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 - 2021г

 

Исполненная смета расходов на 2018 год в соответствии со статьями  расходов

Финансово-экономическая деятельность школы

Бюджетное финансирование в МАОУ СОШ№36 формируется из следующих средств: из средств местного бюджета, средств субвенции, средств межбюджетных трансфертов, средств ФНР города  и области. Соотношение сумм по источникам финансирования приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Источники финансирования

Сумма (руб.)

% от общей суммы финансирования

Средства местного бюджета

16 904 062,20

31

Средства субвенции

 

37 462 300,00

68

Средства межбюджетных трансфертов

 

0

Средства областного бюджета

307 842,11

1

Итого:

54674204,31

100

 

Объем финансирования МАОУСОШ№36 определяется планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год и плановый период. Выделенные финансовые средства для организации образовательного процесса в МАОУСОШ№36 в 2018-2019 гг. (на 01.01.2019) году распределяются в соответствии с направлениями: расходы (Таблица 2.).

 

Таблица 2

Статьи затрат

За 2018г (*фактически израсходовано за2018г.)

 

На 01.01.2019

(*запланировано на год)

 

Оплата труда и начисления на оплату труда

40 786 909,12

 

43 464 050,00

 

Услуги связи (в том числе Интернет)

74 445,34

 

109 306,33

 

Коммунальные платежи

5 108 413,49

 

4 515 039,43

 

Работы, услуги по содержанию имущества

994 578,85

 

1 195 370,88

 

Прочие услуги

652 078,40

 

           340 000,00

Налоги, пеня

5 194 178,00

 

5 467 500,00

 

Увеличение стоимости основных средств

609 023,18

 

 

750 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

363 965,98

134964,36

Питание

2 293 619,25

2 467 383,47

 

Пособия ребенок на дому

16 892,00

10 000

ИТОГО

56 094 103,61

58 453 614,47

 

В связи с вступлением в силу 83-го Федерального закона и согласно статье 6 Бюджетного кодекса РФ все образовательные учреждения, автономные или бюджетные, должны получать финансирование на основании муниципального или государственного задания. Объём услуг (работ), оказываемы в рамках муниципального задания, а также норматив обеспечения единицы услуги и объём финансирования для исполнения муниципального задания на _2018______ год имеет вид:

Таблица 3

Наименование услуги

Ед. изм.

Объем услуг

Затраты на финансовое обеспечение, тыс. руб.

план

факт

план

факт

1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Число обучающихся (человек)

411

410

21808,24

21604,50

2

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (форма оказания услуги: очная)

Число обучающихся (человек)

349

350

20249,67

20060,49

3

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  (форма оказания услуги: очная)

Число обучающихся (человек)

60

60

3264,12

3233,63

4

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Число обучающихся (человек)

96

92

4211,00

4171,66

5

Присмотр и уход

Число обучающихся (человек)

96

92

7629,03

7629,03

6

Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием

Число обучающихся (человеко-день)

2380

2380

265,20

265,20

 

ИТОГО

 

3392,00

3384,00

57447,65

56984,89

 

Таким образом, сохранение контингента обучающихся – важная задача работы педагогического коллектива школы, так как от этого зависит объем финансирования образовательного учреждения на финансовый год.  В этой связи педагогическим коллективом ведется  системная работа по различным  направлениям: создание комфортных условий для обучения и пребывания  школьников, расширение спектра образовательных услуг, информационное сопровождение – всё это ориентировано на достижение главной стратегической цели развития образования – обеспечения нового качества образовательных результатов в соответствии с потребностями экономики и развития района и региона.

Основные расходные статьи школы в 2019 году в школе (Таблица 4.).

Таблица 4

Статья расходов

Средства за  2018 год

Предполагаемые средства на 01.01.2019 г.

Заправка картриджей

33340,00

100 000,00

Медицинский осмотр, курсы

275 438,04

250 000,00

Установка жалюзи

 

299 870,00

 

400 000,00

Компьютеры

Учебники

664 593,70

500 000,00

Канцелярские товары

139 607,19

 

101 596,60

Стройматериалы

82 150,85

24 000,00

Хозяйственные товары

23 997,02

 

24 000,00

 

Основные расходные статьи школы в 2018 году в дошкольном отделении (Таблица 5.).

Таблица 5

Статья расходов

Средства за  2018 год

Предполагаемые средства на 01.01.2019 г.

Заправка картриджей

-

-

Медицинский осмотр, курсы

96909,51

50000,00

Стройматериалы

28 089,00

 

24000,00

 

Хозяйственные товары

53 752,42

 

24000,00

 

Мягкий инвентарь

10 495,00

 

5000,00

Питание воспитанников

94 353,20

 

50 000,00

 

В 2019 году выделение денежные средства на покупку лыж в размере 85 600 рублей.

 

5.1.Организация платных дополнительных образовательных услуг

Организация платных дополнительных образовательных услуг в школе (далее ПДОУ) регламентируется Положением об организации платных дополнительных образовательных услуг (http://school36.tomsk.ru/pdu/polojenie). Расходование осуществляется в соответствии с Положением о расходовании доходов, полученных за оказание платных образовательных услуг Муниципальным автономным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №36 Г. Томска (http://school36.tomsk.ru/pdu/polok).

Положительным является факт увеличения дохода от организации ПДОУ.

 

Объём услуг, осуществляемых на платной основе  имеет следующий вид (информация из ПФХД)

Таблица 6

Наименование услуг

Объем услуг в стоимостном выражении, руб.

2016

2017

2018

1

Довузовская подготовка

 

 

98 190,79

 

89 791,09

2

Подготовка к школе

 

275 682,86

 

273 140,55

3

Репетиторство

 

-

1 951,98

4

Раннее изучение иностранного языка

 

67 906,79

 

128 830,69

5

Дополнительные образовательные и развивающие программы

 

72 525,56

 

120 543,62

6

Спортивно-оздоровительные занятия(групповые)

 

 

53 144,44

 

60 271,81

7

Спецкурс по естественным наукам

 

 

60 425,10

 

105 406,93

8

Спецкурс по гуманитарным наукам

 

 

276 948,38

 

136 638,61

9

Спецкурс по информатике

 

-

-

10

Робототехника

 

 

157 767,02

 

120 543,62

11

Художественно-эстетическое образование и воспитание: риторика

 

-

-

12

Художественно-эстетическое образование и воспитание: хореография

 

 

88 574,07

 

132 597,98

 

ИТОГО

 

1 151 165,01

1 169 716,88

 

Активно развивается оказание платных дополнительных образовательных услуг и в структурном подразделении.

Объём полученных средств

при реализации ПОУ в МАОУ СОШ №36 (дошкольное отделение)

за 2018 учебный год

Таблица 7

Наименование ПОУ

Стоимость услуги за 1 час

Кол-во часов в неделю

Общее количество посещений детьми

Суммарное поступление денежных средств за 2018г

 1

Школа Эстрадного танца (хореография)

100

2

1326

132 597,98

 2

«Основы робототехники»

150

1

804

120 543,62

3

Спортивно-оздоровительные занятия по программе

«Развитие и укрепление когнитивных функций посредством спортивных упражнений и игр у детей с дефицитом внимания»

100

2

603

60 271,81

 

ИТОГО:

313 413,41

 

Объём полученных средств

при реализации ПОУ в МАОУ СОШ №36 (дошкольное отделение)

за 2018 учебный год

Таблица 8

Наименование ПОУ

Стоимость услуги за 1 час

Кол-во часов в неделю

Общее количество посещений детьми

Суммарное поступление денежных средств за 2018г

1

Подготовка к школе «Букварёнок»

100

2

1405

140 542,57

2

Дополнительные образовательные и развивающие программы

65

1

1855

120 543,62

 

ИТОГО:

261086,19

 

 

Одной из главных задач в развитии ПДОУ является увеличение спектра услуг, осуществляемых на платной основе. В связи с этим администрацией школы проводится системная работа в данном направлении.

Предварительная смета расходов средств субвенции на общее образование на 2019 год

 

Подробную информациу о плане финансово-хозяйственной деятельности можно найти по этой ссылке 

 

 

МАОУ СОШ № 36       E-mail: school36@mail.tomsknet.ru